ASPEL SAE: Pagos multidocumento (una transferencia para varias facturas) y hacer comprobante de pago fiscal, timbrar Complemento de pago

Manual ASPEL SAE: Pagos y Complementos

Guía paso a paso basada en la capacitación del Computarólogo

1. Entrada al Sistema

Paso 1: Entrar al sistema seleccionando la Empresa 1.

Contraseña: Si la clave normal no funciona, recuerde que a veces es la tecla F8.

Vaya al menú superior: Clientes > Recepción de pagos multidocumento.

2. Identificación del Cliente y Concepto

Clave del cliente: Ponga la clave (ej. 1 o la que corresponda al cliente que pagó).

Puede usar ENTER, la tecla TAB o el mouse para ir al siguiente espacio.

• Fecha: Ingrese la fecha real de cobro.
• Número de concepto: Ponga cómo pagaron (22 para transferencia, 23 débito, etc).
• Cantidad: Ingrese el monto total cobrado $.
• Referencia: En el espacio de "cheque", ponga el número de transferencia o TRF (fecha).

3. Aplicación de Facturas (Uso de F2)

Aquí empezamos a buscar factura por factura (se recomienda usar el número de folio final).

1. Escriba la primera factura.
2. Presione F2 para buscar el folio correctamente.
3. Seleccione con doble clic o ENTER.
4. Presione ENTER o TAB para pasar a la columna de Cantidad.

Observación: Mire el espacio "Cambio"; ahí le muestra el saldo que va quedando por aplicar del pago grande. Verá cómo disminuye conforme agrega facturas.

4. Finalizar y Guardar Captura

Para terminar la aplicación de los folios, clic en el Disquito de grabación o tecla F3.

⚠️ ¡IMPORTANTE! Al guardar, el sistema preguntará por imprimir. Dele clic en CANCELAR.
Si acepta, imprimiría un montón de páginas innecesariamente.

Si tiene más pagos, aliméntelos. Si no, use la Puerta o la tecla ESC para salir.

5. Alta de Comprobante de Pago (Timbrado)

Vaya al menú superior Clientes, busque el botón Comprobante de pago y elija Alta de comprobante de pago.

• Primero ponga el cliente al que le va a timbrar (ej. 1).
• Valide la Fecha de elaboración del comprobante.
• Use ENTER o TAB para ir al cuadro de abajo.

Cuando el cursor esté en el cuadro de desglose, dé clic en el circulito de búsqueda (lupa).

Le dará los pagos pendientes; dé doble clic al que va a timbrar.

Use TAB o ENTER para que se llene toda la información automáticamente.

6. Timbrado Final y Envío

Presione F3 o clic en el Disquito. Ahí el comprobante ya queda timbrado si los datos del CSD y cliente son correctos.

Guarde el archivo como PDF para respaldo.

Al cerrar con la Puerta, aparecerá la ventana de correo para enviarlo al cliente si está configurado.

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"Si tiene más pagos, adelante... ¡solo debe intentarlo!"